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楚雄开发区实验小学2025年预算公开目录

第一部分 楚雄开发区实验小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区实验小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

楚雄开发区实验小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区实验小学创建于2001年8月，是一所全新的云南省一级示范小学，由楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育体育局直接管理的一所全日制公办州属小学。

学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流“的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区实验小学共设置15个内设机构，包括：党总支书记室、校长室、党总支副书记室、副校长室、党总支办公室、教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、创安办公室、总务处、工会办公室、女工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进党建引领发展。学校始终坚持党建引领，紧紧围绕立德树人根本任务和学校中心工作，推进党建与学校各项工作有机融合，持续加强党性教育，廉政教育，以党建工作引领教学与管理水平，探索“党-团-队”育人落地机制，以“一强二学三抓四带头五提升”党建品牌为抓手，落实州教育体育系统基层党建重点项目清单和党建带群建重点任务清单，赋能师生思政品质提升。

2.创新机制，稳步提升教育教学。完成常规教学工作，定期开展教学检查，包括教学计划、备课、作业布置与批改、上课与辅导、课堂纪律等，确保教学质量稳步提升。精心组织丰富的教学活动。激发学生的学习兴趣和积极性，提高了学生的学科素养。

3.全面落实立德树人。以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育。坚持"突出重点，注重实效"，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美。

4.坚持有多少钱就办多少事，全面完成年初预算，达到年初预计目标，合法合规使用各项经费，保障学校教育教学工作正常运转，服务学生，服务家长，服务社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制161人。在职实有164人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36066352.48元，其中：一般公共预算26347752.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9718600.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入增加673903.92元，增加了1.9%，主要原因分析：我校学生人数增加，导致预算的用于学校日常运转的相关项目经费有所增加，此外，教职工工资预算数增加，社会保险缴纳的基数发生变化，导致各项社会保险的支出增加，因此2025年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 26347752.48元，其中:本年收入26347752.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26347752.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加673903.92元，增加了1.9%，主要原因分析：我校学生人数增加，导致预算的用于学校日常运转的相关项目经费有所增加，此外，教职工工资预算数增加，社会保险缴纳的基数发生变化，导致各项社会保险的支出增加，因此2025年部门财务总收入增加。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36066352.48元。财政拨款安排支出26347752.48元，其中：基本支出26069536.18元，与上年对比增加了657344.62元，主要原因分析：教职工工资预算数增加，社会保险缴纳的基数发生变化，导致各项社会保险的支出增加；项目支出27.82万元，与上年对比增加了16559.3元，主要原因分析我校学生人数增加，导致预算的用于学校日常运转的相关项目经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 小学教育:18973176.95元，主要用于发放在职在编教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资，缴纳失业保险、工伤保险，特殊学校教育办公费、维修（护）费、保安经费、贫困生补助经费；

2050701 特殊学校教育：1440.00元，主要用于随班就读学生教学的办公费；

2080502 事业单位离退休:510667.20元，主要用于退休教师退休费以及离退休公用经费;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:3209660.49元，主要用于缴纳教职工机关事业单位基本养老保险费用;

2101102 事业单位医疗：1056310.51元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险费用；

2101103 公务员医疗补助：680339.97元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助费用；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：52080.00元，主要用于缴纳教职工大病保险费用；

2210201 住房公积金:1864077.36元，主要用于缴纳教职工住房公积金费用。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4000000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区实验小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄开发区实验小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄开发区实验小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区实验小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区实验小学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区实验小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比对比增加0.00元，无变化。主要原因是本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄开发区实验小学资产总额53539814.07元，其中，流动资产1408937.18元，固定资产52120876.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1141996.63元，其中固定资产增加1119719.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000275600111