监督索引号53230000275601000

楚雄开发区实验小学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

楚雄开发区实验小学创建于2001年8月，是一所全新的云南省一级示范小学，由楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育体育局直接管理的一所全日制公办州属小学。

学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流“的办学目标，办好人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党总支书记室、校长室、党总支副书记室、副校长室、党总支办公室、教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、创安办公室、总务处、工会办公室、女工委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄开发区实验小学。

纳入楚雄开发区实验小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员160人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生2865人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学校始终坚持党建引领，紧紧围绕立德树人根本任务和学校中心工作，推进党建与学校各项工作有机融合，持续加强党性教育，廉政教育，以党建工作引领教学与管理水平，探索“党-团-队”育人落地机制，以“一强二学三抓四带头五提升”党建品牌为抓手，围绕《2024年楚雄走教育体育系统党建工作实施方案》相关要求，落实州教育体育系统基层党建重点项目清单和党建带群建重点任务清单，赋能师生思政品质提升。

2.创新机制，稳步提升教育教学在学校的整体规划和指导下，以提升教学质量为核心，注重学生的全面发展，积极推进各项教育教学工作。通过加强学籍管理、规范教学常规、组织丰富多彩的教学活动，以及探索创新教育模式，教导处致力于为学生营造一个高效、和谐、充满活力的学习环境。

3.学校不断总结、优化，加强教师队伍建设，全面提升教师素养。通过课题研究、师徒帮带、校本培训、外出学术交流、名师工作室活动、支教、送教、教师讲坛、我爱阅读、教师外出培训、培训成果展示来加强教研组教学研究活动，举行集体备课优质课评比活动、校际教学研讨交流等，为教师搭建分享、展示、交流的平台，努力提升教师业务水平。

4.学校严格按照国家课程标准，执行国家课程计划，开足、开齐各门课程。通过多种途径培养学生综合能力，立德树人，五育并举。在全体师生的共同努力下，学校教育教学质量稳步提升，教学成绩全州名列前茅，成为楚雄州乃至云南省的小学教育的一张名片。本学期学校先后获47项集体殊荣。教师获各级综合奖励279人次，学校教师论文在各级刊物发表篇，参加业务竞 人次获国、省、州级一、二、三等奖，学生获国家、省、州级奖励共计219人次。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区实验小学2024年度收入合计38420191.38元。其中：财政拨款收入30219858.53元，占总收入的78.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8200332.85元，占总收入的21.34%。

与上年相比，收入合计减少3827470.03元，下降9.06%。其中：财政拨款收入减少12027802.88元，下降28.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8200332.85元，增长100.00%。收入减少主要原因是：楚雄开发区实验小学2023年与楚雄开发区古镇小学财政一体，决算数据为两校区合计数，2024年楚雄开发区实验小学上划州财政，楚雄开发区古镇小学为市财政，财政拨款分离，教职工由原先总计256人，减少至160人，学生由原先5638人，减少至2865人，需要财政承担的教职工工资及社保数减少，因此本年收入较上一年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区实验小学2024年度支出合计37146949.21元。其中：基本支出25913685.03元，占总支出的69.76％；项目支出11233264.18元，占总支出的30.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5100712.20元，下降12.07%。其中：基本支出减少14195377.46元，下降35.39%；项目支出增加9094665.26元，增长425.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因是楚雄开发区实验小学2023年与楚雄开发区古镇小学财政一体，决算数据为两校区合计数，2024年楚雄开发区实验小学上划州财政，楚雄开发区古镇小学为市财政，财政拨款分离，教职工由原先总计256人，减少至160人，学生由原先5638人，减少至2865人，需要财政承担的教职工工资及社保数减少，因此本年支出较上一年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄开发区实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25913685.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25900485.03元，占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13200.00元，占基本支出的0.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄开发区实验小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11233264.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年基础教育综合奖补资金支出22000.00元，主要用于教育综合楼建设项目测绘费用。2.2024年生活补助中央资金支出1300.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。3.2024年第二批城乡义务教育补助省级资金支出283299.30元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。4.2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金支出300.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。5.2024年省级人才专项资金支出67911.10元，主要用于开展教学科研，提升科研水平，提升教师队伍素质，培养造就高素质专业化创新性教师队伍。6.2024年中央直达资金支出1575081.05元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。7.2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金支出1100.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。8.困难学生生活补助州级资金支出437.50元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。9.2024年课后服务省对下资金支出402000.00元，主要用于发放课后服务资金，保障课后服务正常开展。10.2024年公用经费州级资金支出16428.70元，主要用于支付水费，保障学校日常运转。11.2024年营养改善资金中央资金支出4100.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。12.2024年营养改善资金中央资金支出218100.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。13.2024年乡村教师生活补助资金支出758691.00元，主要用于维修学校设施，购置学校教学设备，保障教学正常运转。14.2024年家庭经济困难学生生活补助市级资金支出300.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。15.2024年保安服务费资金支出138000.00元，主要用于支付保安公司安保费用，保障学校师生人身及财产安全。16.2024年营养改善省级和州级资金支出58305.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。17.2024年乡村教师补助中央资金支出398000.00元，主要用于主要用于维修学校设施，购置学校教学设备，保障教学正常运转。18.2024年第二批城乡义务教育补助省级资金支出1699.29元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。19.2024年中央直达资金支出9600.00元，主要用于支付水费，保障学校日常运转。20.2024年民族宗教专项资金支出199810.00元，主要用于修缮中华传统文化交流长廊，推动学校中华传统文化教育发展。21.用于体育事业的彩票公益金支出149710.56元，主要用于学校体育教育活动支出，推动学校体育教育发展。22.2024年课后服务费项目资金支出1599445.48元，主要用于发放教师课后服务课程课时费，促进课后服务发展。23.2024年学生伙食费收入资金支出5276045.20元，主要用于支付学校学生伙食费的食材费用。24.调整经济分类科目资金支出51600.00元，主要用于购置学生餐厅设备，保障学生餐厅正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学2024年度一般公共预算财政拨款支出30070147.97元,占本年支出合计的80.95%。与上年相比减少12177513.44元，下降28.82%,完成年初预算的117.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出22716865.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.55%,完成年初预算的123.05%。主要用于发放教职工工资，维持人员保障，支付了办公费、水费、电费、邮电费、培训费、固定资产购置等日常公用经费的支出，保障了学校的正常运转。造成预决算差异的主要原因是学校年中根据学校建设发展的需要，修缮了学校相关设施，因此申请了资金用于修缮学校升旗广场、外墙漆，造成年末决算数比年初预算数差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3319808.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%,完成年初预算的90.73%，主要用于主要用于退休人员工资、在职人员养老保险缴费及职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是学校提前退休了部分教师，因此养老保险及职业年金缴费减少。

9.卫生健康（类）支出1958863.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的112.66%，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是学校根据要求调整了职工医疗保险及公务员医疗补助的缴存基数，缴费数量增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出199810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于修缮中华传统文化交流长廊，推动学校中华传统文化教育发展。造成预决算差异的主要原因是学校年中申请到了项目资金，年初未安排相关预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1874801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的103.30%。主要用于职工住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是学校根据要求调整了缴存基数，缴费数量增多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理，学校没有进行相关公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理，学校没有进行相关公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区实验小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是楚雄开发区实验小学为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄开发区实验小学资产总额2082148.18元，其中，流动资产1408937.18元，固定资产673211.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22010092.46元，其中固定资产减少22030536.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额70.20元，其中：政府采购货物支出70.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄开发区实验小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

监督索引号53230000275601111